Sistema de Suministro Inmediato de la Información (SII)

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Sistema de Suministro Inmediato de la Información (SII)

IVA obligatorio telematico

Las empresas que facturen la declaración mensual de IVA, desde el 1 de julio de 2017, deberán adaptarse obligatoriamente al sistema de Suministro Inmediato de la Información (SII).

En ACTIVO·PRO hemos desarrollado este módulo para que, desde la plataforma de contabilidad y facturación online de ACTIVO·PRO, se realice ese envío. Será el propio usuario el que realice el envío y reciba la respuesta de confirmación de la Administración, el proceso es síncrono y por tanto, la respuesta es en el mismo proceso del envío.

La gestión electrónica del IVA pasará a declararse a la Agencia Tributaria (AEAT) casi en tiempo real. La normativa exige que las empresas presenten y declaren el detalle de las facturas emitidas y recibidas en un plazo que no debe superar los 4 días naturales. En algunos casos, el plazo será de como máximo 8 días naturales.

Con el SII ya no será necesaria la presentación de los modelos 347, 340 ni 390, las empresas se limitarán a presentar la autoliquidación del IVA, modelo 303.

Durante el primer semestre de vigencia del SII, los contribuyentes tendrán un plazo extraordinario de envío ocho días. Al terminar este plazo, el periodo límite de envío de la información a la AEAT será de 4 días.

Las empresas afectadas deberán adecuarse a este nuevo modelo que supone una adaptación tecnológica de sus sistemas de gestión interna y la conectividad con la sede electrónica de la AEAT. En este sentido, es importante el proceso de migración, ya que el incumplimiento de la obligación de información podría conllevar sanciones.

Adapte su sistema contable con plenas garantías y seguridad, ACTIVO·PRO le ofrece el traspaso de datos de su contabilidad y la adaptación a su gestión.

Cualquier duda o aclaración al respecto, no duden en contactar con nosotros.

¿Cómo funciona ACTIVO·PRO con el SII?

El proceso de contabilización actual no varía, puede seguir contabilizando las facturas como lo hacía normalmente en ACTIVO·PRO.

Cada factura contabilizada se registrará como pendiente de envío sin que usted tenga que hacer nada.

Para enviar las facturas al SII debemos generar los archivos de envío, para esto vamos al acceso rápido “Suministro Inmediato (SII)” o al menú “Informes -> Declaraciones y Liquidaciones -> Suministro Inmediato (SII)”. Por defecto siempre que entramos en el SII muestra las “Fras. Pendientes”.

En esta pantalla podemos apreciar cuatro pestañas, “Fras. Pendientes” , “Fras. Emitidas”, “Fras. Recibidas” y “Fras. Con Errores”.

  • Fras. Pendientes: Encontraremos todas las facturas pendientes de envío, emitidas, recibidas tanto nuevas como modificaciones.
  • Fras. Emitidas: Solo veremos las facturas pendientes de envío que hemos emitido.
  • Fras. Recibidas: Solo veremos las facturas pendientes de envío recibidas.
  • Fras. Con Errores: Veremos las facturas enviadas pero que han devuelto un error.
  • Presentadas: Veremos las facturas enviadas y presentadas correctamente, también se podrá obtenere un listado a Excel.

En cada pestaña tenemos dos filtros, uno por urgencia/tiempo de envío, y otro por tipo de envío (factura nueva o modificación de factura).

Para descargar las facturas pendientes de envío contamos con 3 opciones en cada pestaña más el filtro de urgencia/tiempo.

  • Descargar Nuevas: Descarga sólo las facturas nuevas teniendo en cuenta el plazo que tengo para enviarlas.
  • Descarga Modificaciones: Descarga sólo las facturas que han sido modificadas después de un envío “nuevas” teniendo en cuenta el plazo que tengo para enviarlas.
  • Descarga Todo: Descarga tanto facturas nuevas como modificaciones teniendo en cuenta el plazo que tengo para enviarlas.

El envío a la Agencia Tributaria debe hacerse en local, ya que requiere firma digital.

Una vez instalado el módulo SII se le facilitará el programa de acceso local, que quedará instalado en su ordenador personal, y que es quien enviará los archivos descargados de ACTIVO·PRO y que contienen las facturas.

Los errores que nos devuelva el sistema de la AEAT, los verá en su PC, pero quedan automáticamente registrados en ACTIVO·PRO para poder corregirlos y volver a enviar.

Cualquier duda o aclaración al respecto, no duden en contactar con nosotros.

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